Modello di Elenco Annuale Non-Conformità x Manuale HACCP/ISO

Mensa aziendale:

Nel Manuale HACCP ho un Modello denominato "Elenco Annuale Non-Conformità", che è collegato con la Procedura "Aquisti ed Approvigionamento".

Vorrei sapere se, a vostro avviso, sia corretto inserire in tale Modulo anche le Non-Conformità (NC) legate ad Analisi Microbiologiche su Prodotti Finiti e Materie Prime e le NC relative ai Clienti / Mensa.

Secondo voi potrei inserire un criterio per discriminare le diverse tipologie di NC e ad esempio valutare le NC di Processo e le NC di Prodotto/Servizio?

Ad esempio: una NC per Analisi Microbiologica su una Materia Prima può essere considerata una NC di Processo; mentre una NC per Analisi Microbiologica su un preparazione prodotto in cucina può essere considerata una NC di Prodotto/Servizio?

Essendo in possesso della Certificazione ISO vorrei sapere come meglio gestire le NC senza documenti ridondanti ed in maniera efficace anche e soprattutto alla luce della elaborazione statistica dei dati.

Grazie,

Altilia

Mi sembra di capire che il Modello denominato "Elenco Annuale Non-Conformità" sia cartaceo e collegato alla sola Procedura "Acquisti ed Approvigionamento"   ma le Non Conformità relative alle altre Procedure dove sono registrate?

Ti espongo come ho impostato la gestione e registrazione delle non conformità nella ristorazione ospedaliera che seguo, al cui interno è presente anche una mensa dipendenti: 

- Il Cuoco Coordinatore registra su apposita modulistica cartacea la non conformità descrivendo sia la non conformità che le azioni correttive poste in essere e allegando tutta la documentazione ad essi relativa (ad es. fotocopia DDT, lettera e DDT di reso alla Ditta,  scheda intervento tecnico, fotografia corpi estranei, comunicazione richiamo verbale Operatore di Cucina, monitoraggi CCP, schede pre-operative, e-mail, ecc);

- Il Referente Igiene degli Alimenti raccoglie tali non conformità, verifica la loro completezza e corretta gestione e dopo vidimazione, le registra in un file excell suddiviso in vari fogli distinti per tipologia (ad es: Materie Prime, Igiene Processo, Igiene Personale, CCP, Sanificazione, Infestanti) con le NC numerate progressivamente e in tal modo archiviate.

In tal modo ho la possibilità di effettuare tutte le elaborazioni che excell consente fra cui tabelle, grafici ed avere in qualunque momento la disponibilità immediata dei dati/ informazioni utili per la valutazione del piano, dei fornitori e per pianificare le azioni di miglioramento.

Certamente sarei più soddisfatta del mio lavoro con un programma informatico ad hoc, ma questo è...

 

Spero che il mio contributo possa esserTi stato utile, Ciao.

 

Buongiorno, grazie per la celere risposta.

L'elenco annuale non conformità è in formato digitale ed è aggiornato col numero progressivo dal personale che si occupa degli acquisti (con archivio folder in cui si richiama tutta la corrispondenza mail, ddt, richiesta storno etc etc. col fornitore relativa a ciascuna non conformità).

Tutte le altre non conformità "non contabili" attualmente non vengono inserite in alcun elenco annuale.

Esempio: monitoraggio temperatura pasti in distribuzione. Se la temperatura non è conforme, si tratta il prodotto ( si abbatte o si scalda) si effettua nuovamente il controllo e si mette in linea self service senza registrare la azione correttiva o il semplice trattamento della non conformità.

Come da te suggerito, ho classificato le Non conformità in base alle procedure del sistema di gestione aziendale ed ho proposto alla direzione di rivedere il manuale HACCP/ISO alla luce di queste considerazioni.

Vi aggiorno sui progressi di questa vicenda.

 

Altilia