Mi sembra di capire che il Modello denominato "Elenco Annuale Non-Conformità" sia cartaceo e collegato alla sola Procedura "Acquisti ed Approvigionamento" ma le Non Conformità relative alle altre Procedure dove sono registrate?
Ti espongo come ho impostato la gestione e registrazione delle non conformità nella ristorazione ospedaliera che seguo, al cui interno è presente anche una mensa dipendenti:
- Il Cuoco Coordinatore registra su apposita modulistica cartacea la non conformità descrivendo sia la non conformità che le azioni correttive poste in essere e allegando tutta la documentazione ad essi relativa (ad es. fotocopia DDT, lettera e DDT di reso alla Ditta, scheda intervento tecnico, fotografia corpi estranei, comunicazione richiamo verbale Operatore di Cucina, monitoraggi CCP, schede pre-operative, e-mail, ecc);
- Il Referente Igiene degli Alimenti raccoglie tali non conformità, verifica la loro completezza e corretta gestione e dopo vidimazione, le registra in un file excell suddiviso in vari fogli distinti per tipologia (ad es: Materie Prime, Igiene Processo, Igiene Personale, CCP, Sanificazione, Infestanti) con le NC numerate progressivamente e in tal modo archiviate.
In tal modo ho la possibilità di effettuare tutte le elaborazioni che excell consente fra cui tabelle, grafici ed avere in qualunque momento la disponibilità immediata dei dati/ informazioni utili per la valutazione del piano, dei fornitori e per pianificare le azioni di miglioramento.
Certamente sarei più soddisfatta del mio lavoro con un programma informatico ad hoc, ma questo è...
Spero che il mio contributo possa esserTi stato utile, Ciao.